目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
中国民主促进会淮安市委员会（简称民进淮安市委）主要职能是参政议政、民主监督。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：民进淮安市委本级。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，民进市委贯彻落实中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及民进十二大精神，切实加强各级组织建设，积极履行参政议政职能，努力拓宽社会服务渠道，不忘初心，牢记使命，凝心聚力，创新实干，取得了新成绩，谱写了新篇章。
1、强化思想建设，坚持同心同向
我会贯彻落实民进中央思想政治主题年工作，引领全市各级组织和广大会员，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，不断提高全市会员的政治素养、理论修养。
突出思想政治主题。各级组织领导班子发挥示范作用，通过座谈、研讨、撰文等多种形式，推动广大会员的理论学习。组织会员深入学习讨论新会章，开展“学习民进章程，争做优秀会员”的活动。举办“思想政治主题教育”暨骨干会员培训，邀请中共市委党校教授和民进江苏省委专家就如何围绕党和政府中心工作履职尽责作了讲座，我市各级组织负责同志、骨干会员就思想政治建设相关议题进行讨论发言。举办以“不忘合作初心，继续携手前进”为主题的文艺演出和书画摄影展，通过文艺节目和书画作品，增强广大会员凝聚共识、助推发展的使命担当。承办了民进江苏省江北片机关工作会议，与江北片7个城市的兄弟市委会就如何做好新时代民主党派思想政治工作进行了深入交流。
巩固宣传思想阵地。正式发布了淮安民进微信公众号。上线以来，充分发挥新媒体优势，及时报道市委会和各级基层组织会务动态，宣传参政议政成果，反映会员风采，交流学习心得，受到广大会员的欢迎。《淮安民进》会刊开辟专版，刊登我会代表人士关于思想政治教育主题年建设的心得体会。加强同会内外主流新闻媒体的沟通协调，在《民主》杂志刊登专页，向全国各地宣传民进淮安市委履行参政党职能取得的新进展、新成果。
2、优化队伍结构，夯实组织基础
我会切实加强各级组织建设和后备干部队伍建设，严格做好组织发展，不断增强“五种能力”，为巩固与中国共产党的团结合作奠定坚实的组织基础。
加大后备干部培养力度。进一步完善后备干部管理机制，注重后备干部的选拔和培养，为履行参政党职能做好人才储备。利用支部班子调整的契机，为后备干部提供更多的锻炼机会。注重对新会员的培养，成立了新会员支部，并举办新会员培训班，提高他们的政治素质和履职能力。
组建民进市委“虚拟机关”。为了适应新形势对履行职能和自身建设的新要求，我会组建了“虚拟机关”，下设会员工作部、社会服务部、参政议政部、宣传部、微信公众号编辑部，明确各部门、各岗位职责。任命一批年轻的骨干会员担任“虚拟机关”各部门负责人，让他们更多地参与民进会务工作，为他们搭建参政议政、民主监督、社会服务的平台，并以此为契机进一步考察发掘后备干部。
扎实推进基层组织建设。年初召开年度工作总结表彰大会，表彰了一批成绩突出的先进集体和个人，进一步激发基层组织和广大会员的积极性。同时与各基层支部签订了新的一年目标责任状，明确工作目标。为了增强基层组织活力，对个别支部领导班子进行了改选，把一批年富力强、热心会务的后备干部充实到新的支部领导班子中。继2017年成立第一个“会员之家”后，今年又挂牌成立三个“会员之家”。通过强化基层组织建设，推动了基层组织活动蓬勃开展。
3、开展调查研究，积极建言献策
我们紧扣市委市政府的中心工作，把助推发展作为参政议政的第一要务，集中全会力量，深入调查研究，积极建言献策，在淮安各项事业进步中作出了重要贡献。
深入开展调研。围绕中央和省、市的当前重要战略部署，民进市委抽调骨干力量组成调研组，由市委会领导带队，深入一线，开展了高质量发展、乡村振兴等专题调研活动。这些调研形成的成果将作为我市专题民主协商会交流材料供市领导决策参考。各基层组织也积极开展调研：淮安区委先后赴南闸镇、钦工镇和茭陵乡调研考察新农村生态环境保护和治理。开发区总支、淮阴区总支、直属二支部、洪泽区支部等分别开展了关于特色文化产业发展、高端人才引进、大运河文化带建设、乡村特色旅游等课题调研，为有关部门出谋划策。
紧抓信息工作。在全国“两会”前夕，通过QQ、微信、公众号、网站短信平台，发布重点专题，向参政议政骨干征集信息。组织参政议政骨干、机关干部积极撰写信息、社情民意，及时组稿报送。利用民主党派的优势，在调研过程中发现的重要问题及建议、关于社会热点难点问题的社情民意，以“直通车”的形式报送市委主要领导，为有关部门的科学决策服务。
积极履行职责。民进市委在市政协八届二次全委会上，作了《加快高校科技成果转化，助推实体经济发展》大会发言。我会人大代表、政协委员在“两会”小组会议和专题协商会上积极发言，就社会各界关心的热点问题建言献策。由民进会员组成的市政协“委员之家”第八组，开展“育人与自然”等课题调研，还挂钩服务村庄，助力美丽乡村建设。积极参与市政协“走镇进村助力乡村振兴”活动，组织民进界别政协委员赴淮阴区淮高镇就产业发展、农民相对集中居住等问题进行专题调研，为解决淮高镇发展中遇到的问题瓶颈积极呼吁、出谋划策。部分代表、委员主动参与政府部门的食品安全检查、交通工程建设，履行民主监督职责，提出意见与建议，助力文明城市创建。
4、拓展服务领域，搞好社会服务
积极探索社会服务新机制，领域不断拓宽，形式不断丰富。除传统的送教下乡、扶贫帮困外，在文艺服务地方、支持美丽乡村建设等领域有所作为，赢得社会广泛认可。
积极参与全局工作。着力开展“阳光扶贫”、文明城市创建和社区共建工作，市委会领导定期走访社区、农村，了解基层存在的困难，尽力帮他们排忧解难。传统节日前夕，赴淮阴区孙圩村、清江浦区四季青社区、淮安区土楼村走访慰问困难户。春节前夕，到四季青社区开展“春联进万家”活动，为居民写春联、送祝福。民进市委委员漆贯凯捐赠价值20万元的太阳能路灯，助力孙圩村推进乡村振兴。
着力打造特色工作。主动承办“同心助力 唤起清风——反腐倡廉主题漫画展”，以漫画表现形式，积极唱响传播“廉文化”的“民进声音”，得到了党委政府及社会各界的高度赞扬。植树节期间，在清江浦区越闸村开展了主题为“共植民进林,留住乡土情”的民进公益林种植活动，用实际行动为建设江淮生态经济区助力，为建设美好家园添彩。一千多株树苗全部由漆贯凯、罗岸伟、夏红莲、徐闯等四位民进企业家捐赠，并由会员杨太军提供种植技术支持。
扎实开展公益活动。淮安市一院支部、洪泽区支部分别组织医疗专家开展义诊和健康讲座。直属六支部发挥文艺特长，先后走进武警支队、老年养护中心和中南世纪城社区，送去了丰盛的文化大餐。淮安区二支部先后赴建淮乡中心小学和市第二特殊教育学校开展“阳光助学行动”。淮安区五支部继续开展“爱心跟踪足球娃”的系列活动，为女子足球娃进行全方位帮扶。
第二部分 民进淮安市委2018年度部门决算表
见附件（民进淮安市委2018年度部门决算表）
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
民进淮安市委2018年度收入、支出总计 254.24 万元，与上年相比收、支总计各增加 10.2 万元，增长 4.18 %。其中：
（一）收入总计 254.24 万元。包括：
1．财政拨款收入 191.49 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少10.2 万元，减少 3.61 %。主要原因是上年资金正常收回。
2．上级补助收入 0 万元。与上年决算数相同。
3．事业收入 0 万元。与上年决算数相同。
4．经营收入 0 万元。与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数相同。
6．其他收入 0 万元。与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年决算数相同。
8．年初结转和结余 62.75 万元，主要为本单位上年结转本年按规定使用的资金。
（二）支出总计 254.24 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 176.86 万元，主要用于于保障机关正常运转所需的日常开支、机关人员的工资支出，以及开展党派业务活动、 参政议政调研、办公设备购置等所需支出。与上年相比增加 32.26 万元，增加 22.31 %。主要原因是人员经费正常增加支出及按规定使用上年结转资金。
2．住房保障（类）支出 9.51 万元，主要用于机关人员的住房公积 金及提租补贴。与上年相比减少 11.04 万元，减少 53.72 %。主要原因是科目调整。
3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年决算数相同。
4．年末结转和结余 67.88 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、收入决算情况说明
民进淮安市委本年收入合计 191.49 万元，其中：财政拨款收入191.49万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
民进淮安市委本年支出合计 186.37万元，其中：基本支出 140.22 万元，占 75.24 %；项目支出 46.15 万元，占 24.76 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
民进淮安市委2018年度财政拨款收、支总决算254.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.2万元，增长4.18%。主要原因是人员经费正常增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进淮安市委2018年财政拨款支出 186.37万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 21.22 万元，增加 12.85 %。主要原因是人员经费正常增加支出及按规定使用上年结转资金。
民进淮安市委2018年度财政拨款支出年初预算为 168.26万元，支出决算为186.37万元，完成年初预算的 110.76 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.75 万元，支出决算为 130.71 万元，完成年初预算的 124.78%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加及机关正常经费支出增加。
2． 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的主要原因项目经费未支付。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 9.51万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
民进淮安市委2018年度财政拨款基本支出 140.22 万元，其中：
（一）人员经费 124.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进淮安市委2018年一般公共预算财政拨款支出 186.37 万元，与上年相比增加21.22 万元，增加 12.85 %。主要原因是人员经费正常增加支出及按规定使用上年结转资金。民进淮安市委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.26 万元，支出决算为 186.37 万元，完成年初预算的 110.76 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加按规定使用上年结转资金。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
民进淮安市委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.22 万元，其中：
（一）人员经费 124.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
民进淮安市委2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.69 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，与上年决算数相同。
2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，与上年决算数相同。
（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，与上年决算数相同。
3．公务接待费 0.69 万元，完成预算的 345 %，比上年决算减少 1.36 万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定；决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，控制接待人数，大力压缩行政经费支出。其中：国内公务接待支出 0.69万元，接待 8 批次，85 人次，主要为接待中央及外省相关单位、省内相关市参政议政学习交流工作情况发生的接待支出等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。
民进淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.84 万元，完成预算的 1920 %，比上年决算增加 2.36 万元，主要原因为新时期新任务会议人数及次数增加。2018 年度全年召开会议 16 个，参加会议 112人次。主要为召开……。
民进淮安市委2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.14 万元，完成预算的 115.85 %，比上年决算减少 0.64万元，主要原因为为贯彻中央十八大精神，厉行节约减少培训开支；决算数大于预算数的主要原因新时期新任务加大培训。2018年度全年组织培训 3 个，组织培训 142 人次。主要为培训……。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
民进淮安市委2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元，与上年决算数相同。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 15.47 万元，比2017年增加6.45 万元，增长 71.50 %。主要原因是：机关日常经费支出增加及科目调整。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.16 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
 中国民主促进会淮安市委员会.XLS
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